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一、温州市统计局概况

（一）部门职责

1.承担组织领导、协调和指导全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。贯彻执行国家统计法律法规和规划，组织起草统计规范性文件。

2.建立健全国民经济核算体系。组织实施全市国民经济核算制度和投入产出调查，核算全市及各县（市、区）生产总值，监督管理各县（市、区）国民经济核算工作。

3.组织开展普查。牵头组织人口、经济和农业等重大国情国力、市情市力普查和大型调查。汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。

4.组织实施统计调查制度。组织实施全市第一、二、三产业以及能源、环境、投资、科技、社会、人口、劳动和就业、消费等统计调查。

5.执行国家统计标准。依法审批统计调查项目。指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设。

6.统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

7.负责统计分析、统计预测和统计监督。对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。开展社会经济发展综合评价和民生民意调查工作。

8.建立健全全市统计信息自动化系统和统计数据库体系，指导各县（市、区）、各部门的统计信息计算机网络建设和数据库建设。

9.负责统计执法监督。建立和完善防范统计造假、弄虚作假工作体系。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。组织开展全市统计工作的监督检查，查处统计违法行为。

10.协助各县（市、区）党委管理统计局正副局长、总统计师。组织指导全市统计科学研究、统计教育培训。开展统计工作和统计科学的市外交流与合作。配合做好统计专业资格考试和职称评审工作。统一管理省统计局分配给县级政府统计部门的统计事业经费。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，温州市统计局部门预算包括：局本级预算、局属数据管理中心和局属社会经济调查队预算。

局属两个事业单位均纳入局本级统一核算。

二、温州市统计局2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、温州市统计局2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2,432.19万元，与度相比，收、支总计各增加135.12万元，增长5.88%。主要原因是：一般公用财政拨款增加178.45万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,432.19万元；包括财政拨款收入2,432.19万元（其中，一般公共预算2,184.90万元，政府性基金预算247.29万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,432.19万元，其中基本支出2,161.44万元，占88.87%；项目支出270.74万元，占11.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,432.19万元，与相比，财政拨款收、支总计各增加139.42万元，增长6.08%。主要原因是：一般公共服务支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,184.90万元，占本年支出合计的89.83%。与相比，一般公共预算财政拨款支出增加178.45万元，增长8.89%。主要原因是：基本支出-人员经费增加186.32万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,184.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,780.39万元，占81.49%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出180.10万元,占8.24%；卫生健康（类）支出78.31万元,占3.58%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出146.10万元,占6.69%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,303.12万元，支出决算为2,184.90万元,完成年初预算的94.87%，主要原因是严格按照财政主管部门要求，努力做到精准预算，并在预算执行过程中严密跟进预算执行进度。其中：

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为1422.31万元，支出决算为1509.65万元，完成年初预算的106.14%，决算数大于预算数的主要原因薪资调整，追加了基本支出-人员经费71.34万元。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为13.3万元，支出决算为11.54万元，完成年初预算的86.67%，决算数小于预算数的主要原因：由于设备国产化要求，部分设备采购在财政局912专项经费中开支。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为132.10万元，支出决算为123.22万元，完成年初预算的93.28%，决算数小于预算数的主要原因是根据财政部门相关规定，厉行节约。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）。年初预算为41.03万元，支出决算为38.9万元，完成年初预算的94.81%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，节省了一些费用。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为165.62万元，支出决算为87.01万元，完成年初预算的52.54%，决算数小于预算数的主要原因是按照财政部门统一部署，压减第四次人口普查项目经费74.67。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为99.8万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是贸易服务业抽样调查、"三新”统计抽样调查（压减34万元）、规下工业抽样调查项目通过与财政联合发文直接以转移支付的形式下拨各县（市、区）63.26万元，未反映在决算中。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计抽样调查（项）。年初预算为14.8万元，支出决算为12.36万元，完成年初预算的83.51%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，节省了统计年鉴印刷部分费用。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为137.6万元，支出决算为121.52万元，完成年初预算的88.31%。决算数小于预算数的主要原因调整部分经费到行政单位医疗项目中。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职工年金缴费支出（项）。年初预算为51.6万元，支出决算为58.57万元，完成年初预算的113.51%。决算数大于预算数的主要原因增人增资追加了该项目经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为81.6万元，支出决算为78.31万元，完成年初预算的95.97%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为119.6万元，支出决算为121.18万元，完成年初预算的101.32%。决算数大于预算数的主要原因增人增资追加了该项目经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为23.76万元，支出决算为24.91万元，完成年初预算的104.84%。决算数大于预算数的主要原因增人增资追加了该项目经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,914.16万元，其中：人员经费1,685.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费228.43万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出247.29万元，占本年支出合计的10.17%。与相比，政府性基金预算财政拨款支出增加6.23万元，增长2.59%。主要原因是：基本支出-人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出247.29万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出247.29万元,占100.00%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为247.29万元,完成年初预算的0%，主要原因是年初预算中未安排政府性基金来源，追加人员经费时安排了政府性基金。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为247.29万元，支出决算为247.29万元，完成年初预算的100%。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8万元，支出决算为1.95万元，完成预算的24.38%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制三公经费开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018度相比，增加0万元，增长0%，公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与度相比，增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为1.95万元，占100.00%，与2018度相比，减少0.8万元，增长/下降29.09%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制三公经费开支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务、执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为8万元，支出决算为1.95万元，完成预算的24.38%。主要用于接待相关部门公务活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制三公经费开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待44批次，累计225人次。

外宾接待支出0万元，主要用于外宾来访；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出1.95万元，主要用于相关部门公务活动。接待225人次，44批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市统计局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目11个，共涉及资金466.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

我局未组织开展项目部门评价工作。

我局未组织开展部门（单位）整体支出绩效评价试点工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我局在2019年度部门决算中反映市直部门社会评价调查及满意度调查的项目绩效自评结果。

市直部门社会评价调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为37.75万元，预算调整数-7万元，执行数为30.5万元，完成预算的99.19%。项目绩效目标完成情况：一是对100多名调查员、督导员进行培训、业务指导、任务分配、质量监督以及工作考核等；二是2020年1月底之前将市直单位、县（市、区）和功能区社会评价结果上报给市考绩办。三是完成市直部门邮寄问卷1272份、现场调查问卷3498份、企业问卷1965份；县市区电话问卷5191份、企业问卷1185份。发现的问题及原因：一是项目组织管理有待提高；二是项目预算及预期绩效目标编制量化程度不高。下一步改进措施：一是提高项目预算及预期绩效目标编制水平；二是提升项目组织管理水平。

2019年度温州市财政支出项目绩效评分表

金额单位：万元

满意度调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.75分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为43.9万元，执行数为41.67万元，完成预算的94.92%。项目绩效目标完成情况：完成了12项民意调查，主要包括：社会经济热点问题调查、市区道路综合整治行动市民评价调查、国家卫生城市群众满意率调查、村和社区换届纪律民意调查、温州市社会信用状况调查、“最多跑一次”改革满意度调查、全国文明城市民意调查、市区交通乱象整治行动市民评价调查、企业人才发展抽样调查、社会道德环境和社会公众文化生活满意度调查、民生改善满意度模拟调查和市基层组织建设调查等，调查结果主要通过《温州统计》专报形式反馈给相关部门。发现的问题及原因：一是预算不够准确，执行率不高，二是效果目标无法体现和量化。下一步改进措施：一是进一步细化预算编制；二是要求相关责任处室量化项目效果目标。

2019年度温州市财政支出项目绩效评分表

金额单位：万元

3.财政评价项目绩效评价结果。

2019年度我局由财政部门组织开展的绩效评价项目1个，预算金额共计37.75万元。其中：评价结果等次为优秀的项目1个；评价等次为良好的项目0个，是市直部门社会评价调查项目, 预算金额37.75万元，预算调整数-7万元，执行数为30.5万元，完成预算的99.19%。项目根据温州市考绩办法的要求，对全市88家市直单位、县（市、区）及功能区开展社会评价。评价内容包括各单位工作实绩、工作效率、服务态度、社会影响等方面的情况。评价结果作为对市直单位、县（市、区）和功能区年度绩效考核的重要组成部分。据此，设立“市直部门社会评价调查”项目，确保调查工作正常有序开展。项目资金主要用于调查员劳务费、问卷邮寄费、电话调查费等；评价结果等次为一般的项目0个；评价结果等次为较差的项目0个。

4.部门评价项目绩效评价结果。

我局未组织开展部门评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出228.43万元，比年初预算数减少251.48万元，下降9.17%，主要原因是厉行节约，压缩一般性支出，降低机关运行成本。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额9.25万元，其中：政府采购货物支出9.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.25万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）事务，主要用于在职人员工资补贴、社会保障及其他一般公用支出。

14．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理（项）事务，主要用于日常业务支出。

15．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）事务，主要用于满意度调查、低收入农户监测调查、粮食生产统计监测调查、省级统计补助经费的项目支出。

16．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）事务，主要用于统计资格考试及统计执法支出。

17．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）事务，主要用于第四次经济普查的项目支出。

18．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）事务，主要用于规模以下抽样调查、贸易服务业抽样调查、大城市月度劳动力调查的项目支出。

19．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项），主要用于统计年鉴的项目支出。

20．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务，主要用于发放在职人员基本养老保险。

21．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务，主要用于在职人员职业年金缴费。

22．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）事务，主要用于在职及退休人员的医疗补助费用。

23．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务，主要用于支付在职人员住房公积金单位负担部分。

24．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务，主要用于符合发放条件在职人员的购房补贴。

25.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项），主要用于政府性基金安排的支出，2018年主要是补充基本支出不足部分。